各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處，市直各單位：

　　為貫徹落實(shí)中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見》的有關(guān)要求，推動(dòng)各級(jí)行政事業(yè)單位完善內(nèi)部控制建設(shè)，持續(xù)提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能，根據(jù)福建省財(cái)政廳《關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》(閩財(cái)會(huì)〔2025〕1號(hào))和《三明市財(cái)政局關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》(明財(cái)會(huì)〔2025〕2號(hào))要求，現(xiàn)就我市2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下: 

　　一、總體要求 

　　(一)加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)。各單位要進(jìn)一步提高政治站位，深刻認(rèn)識(shí)新時(shí)代內(nèi)部控制工作的重要意義，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升政府治理效能、深化財(cái)稅體制改革的基礎(chǔ)作用。要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本地(部門)內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，層層壓實(shí)責(zé)任，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”，有序推進(jìn)內(nèi)部控制報(bào)告的編制、匯總、審核、報(bào)送、分析、應(yīng)用等各項(xiàng)工作。 

　　(二)科學(xué)準(zhǔn)確填報(bào)。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)2024年度內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本單位內(nèi)部控制真實(shí)情況的相關(guān)材料為支撐，科學(xué)準(zhǔn)確編制本單位《2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告》。匯總單位應(yīng)當(dāng)對(duì)本級(jí)及所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行審核和匯總，編制并報(bào)送《2024年度地區(qū)(部門)匯總內(nèi)部控制報(bào)告》。凡通過網(wǎng)絡(luò)方式報(bào)送的內(nèi)部控制報(bào)告及佐證材料，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行脫敏脫密處理，嚴(yán)禁報(bào)送涉密信息。 

　　(三)提升審核質(zhì)效。各單位應(yīng)當(dāng)參照單位內(nèi)部控制報(bào)告審核說明，對(duì)本單位填報(bào)的內(nèi)部控制報(bào)告及佐證材料進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注報(bào)告的規(guī)范性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)的合理性及佐證材料真實(shí)性。匯總單位應(yīng)當(dāng)參照單位內(nèi)部控制報(bào)告審核說明，對(duì)本級(jí)及所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行審核，并在內(nèi)部控制報(bào)告中全面反映審核情況。未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報(bào)告不得上報(bào)。各匯總單位應(yīng)當(dāng)抽取一定比例的所屬單位，對(duì)其內(nèi)部控制建設(shè)情況和內(nèi)部控制報(bào)告的編報(bào)質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。 

　　(四)強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。各單位應(yīng)當(dāng)以內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作為抓手，積極開展內(nèi)部控制專題分析、問題整改和成果應(yīng)用工作，針對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告反映的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)制定整改措施，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系；挖掘內(nèi)部控制在完善單位管理制度、績效管理、監(jiān)督問責(zé)、干部選拔任用等方面的應(yīng)用價(jià)值;認(rèn)真總結(jié)內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施過程中的經(jīng)驗(yàn)做法和取得成效,形成具有可復(fù)制、可推廣的典型案例，并在內(nèi)部控制報(bào)告中列示。 

　　二、編報(bào)要求 

　　(一)填報(bào)范圍 

　　2024年度內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)范圍為全市各級(jí)各類行政事業(yè)單位。中央垂直管理部門和省屬單位不納入我市編報(bào)范圍。 

　　(二)編報(bào)方式 

　　我市2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作采取網(wǎng)絡(luò)版方式報(bào)送，各編報(bào)單位使用外網(wǎng)通過Firefox(火狐)、Chrome(谷歌)等瀏覽器登錄“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)(福建)”(http://220.160.52.205:9797/)，開展2024年度內(nèi)部控制報(bào)告的編報(bào)工作。單位的用戶名為“組織機(jī)構(gòu)代碼@NKBG”(如A單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為12345678MB112233JK，取第9~17位為組織機(jī)構(gòu)代碼，該單位用戶名為“MB112233J@NKBG”)。登錄初始密碼與用戶名相同(首次登錄后均需修改密碼方能使用，切記修改后密碼)。如需重置密碼，請(qǐng)聯(lián)系會(huì)計(jì)科朱光勝13055563322。 

　　(三)報(bào)送要求 

　　各單位應(yīng)于2025年5月9日前在系統(tǒng)內(nèi)完成單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總、上報(bào)工作，根據(jù)我局初審結(jié)果對(duì)報(bào)告進(jìn)行修改后，在編報(bào)系統(tǒng)中生成下載單位內(nèi)部控制報(bào)告，由本單位主要負(fù)責(zé)人簽章并加蓋公章后，在編報(bào)系統(tǒng)中上傳單位內(nèi)部控制報(bào)告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件，無需報(bào)送紙質(zhì)版。有二級(jí)預(yù)算單位的部門需報(bào)送1個(gè)典型案例，典型案例內(nèi)容應(yīng)包括案例單位名稱和可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法及取得的成效。 

　　三、其他事項(xiàng) 

　　(一)根據(jù)省財(cái)政廳要求，我局將根據(jù)各單位內(nèi)控編報(bào)情況抽取部分單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，并結(jié)合編報(bào)情況，對(duì)各單位2024年度內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作進(jìn)行總結(jié)和通報(bào)。 

　　(二)內(nèi)部控制報(bào)告填寫說明、培訓(xùn)視頻、審核說明等請(qǐng)?jiān)趦?nèi)控編報(bào)系統(tǒng)首頁的下載中心模塊查看。 

　　(三)特別提醒 

　　1.今年全部重置內(nèi)控賬號(hào)登錄密碼，初始密碼跟用戶名相同即“組織機(jī)構(gòu)代碼@NKBG”，登錄密碼共14位，其中組織機(jī)構(gòu)代碼9位。各單位先用初始密碼登錄，初次登錄后強(qiáng)制修改密碼，切記修改后密碼！特別注意：大小寫、@在英文狀態(tài)下等問題。 

　　2.上傳的不適用佐證材料屬實(shí)說明要加蓋單位公章。 

　　3.上傳的單位內(nèi)部控制報(bào)告封面掃描件要加蓋單位公章。 

　　4.單位內(nèi)控部門佐證材料上傳附件命名示例見附件，必須按規(guī)范命名后再上傳。 

　　(四)聯(lián)系方式 

　　為方便內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)過程中的問題解答和溝通，單位編報(bào)人員可通過以下方式及時(shí)反饋報(bào)告編制、報(bào)送工作中遇到的有關(guān)問題。 

　　1.微信交流群：永財(cái)內(nèi)控報(bào)告交流群。 

　　2.聯(lián)系電話：13055563322朱光勝(微信同號(hào))。 

　　3.聯(lián)系地址：永安市大同路66號(hào)市財(cái)政局會(huì)計(jì)科212室。 

　　附件：單位內(nèi)控部門佐證材料上傳附件命名示例 

　　                                                                                      永安市財(cái)政局 

　　                                                                                      2025年4月3日